Tegenboeken en de kasla

Bijgewerkt op 2026-10-02

Een fout rechtzetten: tegenboeken

Een afgesloten bon wijzigt niet meer. Klopt er iets niet, dan maak je een tegenboeking: een tweede, volledige bon met omgekeerde regels. De oorspronkelijke bon blijft staan zoals hij is.

1. Open de bon (via Afgerekend in het overzicht).
2. Klik Tegenboeken.
3. Kies een reden of typ er zelf een.
4. Klik Tegenboeken.

Het venster heet Bon tegenboeken, met de bon en het bedrag eronder, en deze uitleg:

De oorspronkelijke bon blijft staan zoals hij is. Er komt een tegenboeking bij met omgekeerde regels. Verkochte cadeaubonnen worden ingetrokken, ingeruild saldo en tegoed komen terug.

Snelknoppen voor de reden: Verkeerd aangeslagen, Klant heeft geretourneerd, Verkeerd betaalmiddel, Dubbel aangeslagen. Het veld Reden (verplicht) vraagt minstens drie tekens.

Wat een tegenboeking doet:

• verkochte producten gaan terug in de voorraad;
• ingeruild cadeaubonsaldo komt terug;
• gebruikt klanttegoed komt terug;
• een cadeaubon die op die bon verkocht werd, wordt ingetrokken en op nul gezet.

Wat er geprint wordt, is de tegenboeking, niet het origineel. Bovenaan staat TEGENBOEKING — deze bon zet een eerdere verkoop recht.

In het overzicht draagt de oorspronkelijke bon voortaan het label tegengeboekt en de nieuwe tegenboeking. Beide blijven in het overzicht staan.

Wil je de verkoop meteen opnieuw maken — met de juiste prijs, korting of regels — gebruik dan Corrigeren naast Tegenboeken: de bon wordt tegengeboekt en er gaat meteen een nieuwe open met dezelfde regels en de betaling van toen. Een bon van een andere dag vind je in het Logboek. Zie Het logboek. Ook een bon uit Optios kan je tegenboeken en corrigeren; de bon zelf blijft staan zoals hij uit Optios kwam, en tegoed of een cadeaubon die in Optios gebruikt werd, komt niet terug in HairConnect.

Een bon waaraan een factuur hangt

Maakte je van deze bon een factuur, dan kan tegenboeken pas nadat die factuur gecrediteerd is. Anders staat de kassa op nul terwijl de facturatie nog het volle bedrag draagt, en dat verschil valt pas bij je boekhouder op.

Het venster Bon tegenboeken zegt dat meteen bij het openen, met het nummer van de factuur erbij:

Factuur nog niet gecrediteerd. Aan deze bon hangt factuur 2026/0001. Maak eerst een creditnota op die factuur; daarna kan de bon tegengeboekt worden. Andersom klopt de facturatie niet meer met de kassa.

De snelknoppen, het veld Reden en de knop Tegenboeken staan er dan niet bij: er valt niets in te vullen zolang de creditnota er niet is. Alleen Annuleren blijft over.

Die creditnota maak je bij de factuur zelf — zie Een factuur maken. Daarna gaat hetzelfde venster gewoon open en boek je de bon tegen zoals altijd.

Verwijderen blijft wél dicht, ook ná de creditnota: de factuur is een genummerd fiscaal document en de bon is de bron van haar bedragen.

Een bon uit een afgesloten kwartaal

Elk kwartaal gaat alles naar je boekhouder. Is dat gebeurd, dan ligt die periode vast: aan een bon van toen wijzigt er niets meer. Tegenboeken kan wel — dat is precies de weg die openblijft. De bon zegt het zelf: "Q2 2026: deze periode is afgesloten en naar de boekhouder gestuurd."

Wat er dan gebeurt:

• de oorspronkelijke bon blijft meetellen in zijn eigen kwartaal. Had Q2 € 12.100 omzet toen het vertrok, dan heeft het dat vandaag nog — het bedrag verdwijnt niet uit mei;
• de tegenboeking valt in het kwartaal dat nu loopt;
• ze komt daar in een apart blok Correcties op een vorige periode, met de datum, het kwartaal, het bedrag en jouw reden erbij. Dat blok staat in het kassaboek en in de dagontvangsten, en gaat zo mee naar je boekhouder.

Open je de tegenboeking later, dan staat er "Het is een correctie op Q2 2026."

Die reden is dus geen formaliteit. Ze staat in het rapport dat je boekhouder krijgt, naast het bedrag. Schrijf er iets dat hem verder helpt.

Boek je een bon van deze maand tegen, dan verandert er niets aan wat je gewend bent: de bon en zijn tegenboeking heffen elkaar op en er komt geen correctieblok. Je boekhouder heeft die periode nog niet gezien, dus er valt niets recht te zetten aan iets wat hij al heeft.

Voor een factuur is de weg de creditnota; zie Een factuur maken.

Het kasgeld en de lade

Bovenaan het kassascherm staan twee knoppen. Lade openen laat de fysieke lade openspringen (ook met F3). Lukt dat niet, dan lees je De kassalade ging niet open. — de lade hangt aan de bonprinter.

Kasgeld opent een venster over het géld in de lade, en raakt de lade zelf niet aan. Daar zitten twee tabbladen achter.

Geld in of uit

Voor alles wat buiten een bon om in of uit de la gaat: het wisselgeld van 's ochtends, een bankstorting, bloemen die je contant betaalde.

1. Kies Erin of Eruit.
2. Vul de Reden (verplicht) in — bijvoorbeeld Wisselgeld bijgelegd of Bloemen gekocht.
3. Tik het bedrag in, met snelkeuzes € 10 / € 20 / € 50 / € 100.
4. Klik Boek.

Onder het cijferblok staat de lijst met de bewegingen van vandaag; uitnames in het rood.

Kassa tellen

Per Belgische coupure — van € 500 tot € 0,01 — zet je met − en + hoeveel er ligt. Onderaan verschijnen Geteld, Verwacht en Verschil. Er is een veld Opmerking voor wie er iets bij wil schrijven, en onderaan de knop Telling bewaren.

Het verschil wordt niet weggeboekt. Het staat zo in Rapporten → Kassaboek, in de kolom Verschil, naast wat je telde en wat er verwacht werd. Zou de kassa er een kasbeweging van maken, dan klopte de la weer terwijl niemand nog ziet dát er iets niet klopte.

Wat "Verwacht" betekent. De vorige telling is de vaste beginstand; daar telt de kassa bij wat er sindsdien contant binnenkwam en wat er in of uit de la ging, op alle kassa's van het salon. Is er nog nooit geteld, dan staat er geen bedrag maar wordt de beginstand: tel dan wat er nu ligt, ook wat er van vroeger in zit, en die telling is het vertrekpunt.

Wordt er twee keer op een dag geteld, dan telt de laatste telling: dat is de stand waarmee je sluit.

Wie mag wat

Tegenboeken, kasgeld uitnemen of inleggen en de kassa tellen zijn rechten: wie ze niet heeft, ziet de knop niet. Iedereen heeft ze standaard — aan de toog staat het hele team; wil je ze voor iemand niet, dan zet de zaakvoerder ze uit op de medewerkerfiche, blok Rechten — zie Een medewerker toevoegen. Hetzelfde geldt voor korting geven bij het aanslaan.

Wat er niet is

Er is geen dagafsluiting. Geen X- of Z-rapport, geen scherm dat de kassa op slot doet. Een afgesloten bon wijzigt niet meer, en dat is genoeg: er hoeft op het einde van de dag niets afgesloten te worden. Het rapport dat naar je boekhouder gaat, is Rapporten → Dagontvangsten.

Veelgestelde vragen

Kan ik een tegenboeking tegenboeken? Nee. De knop verschijnt niet op een bon die zelf al een tegenboeking is.

Kan ik tegenboeken zonder verbinding? Nee. Een tegenboeking wordt op de server afgesloten, net als elke andere bon.