La contre-passation et le tiroir-caisse

Mis à jour le 2026-10-02

Rectifier une erreur : la contre-passation

Un ticket clôturé ne change plus. Si quelque chose ne va pas, vous faites une contre-passation : un deuxième ticket complet avec des lignes inversées. Le ticket d'origine reste tel quel.

1. Ouvrez le ticket (via Afgerekend (encaissé) dans l'aperçu).
2. Cliquez sur Tegenboeken (contre-passer).
3. Choisissez une raison ou tapez-en une vous-même.
4. Cliquez sur Tegenboeken.

La fenêtre s'appelle Bon tegenboeken (contre-passer le ticket), avec le ticket et le montant en dessous, et cette explication :

De oorspronkelijke bon blijft staan zoals hij is. Er komt een tegenboeking bij met omgekeerde regels. Verkochte cadeaubonnen worden ingetrokken, ingeruild saldo en tegoed komen terug.

(Le ticket d'origine reste tel quel. Une contre-passation s'y ajoute, avec des lignes inversées. Les chèques-cadeaux vendus sont retirés, le solde échangé et l'avoir reviennent.)

Boutons rapides pour la raison : Verkeerd aangeslagen (mal encodé), Klant heeft geretourneerd (le client a retourné), Verkeerd betaalmiddel (mauvais moyen de paiement), Dubbel aangeslagen (encodé en double). Le champ Reden (verplicht) (raison — obligatoire) demande au moins trois caractères.

Ce que fait une contre-passation :

• les produits vendus retournent au stock ;
• le solde de chèque-cadeau échangé revient ;
• l'avoir client utilisé revient ;
• un chèque-cadeau vendu sur ce ticket est retiré et mis à zéro.

Ce qui est imprimé, c'est la contre-passation, pas l'original. En haut figure TEGENBOEKING — deze bon zet een eerdere verkoop recht. (CONTRE-PASSATION — ce ticket rectifie une vente antérieure.)

Dans l'aperçu, le ticket d'origine porte désormais le label tegengeboekt (contre-passé) et le nouveau tegenboeking (contre-passation). Les deux restent dans l'aperçu.

Vous voulez refaire la vente aussitôt — avec le bon prix, la bonne remise ou les bonnes lignes ? Utilisez alors Corrigeren (corriger) à côté de Tegenboeken : le ticket est contre-passé et un nouveau s'ouvre aussitôt avec les mêmes lignes et le paiement de l'époque. Un ticket d'un autre jour se trouve dans le Logboek (journal). Voir Le journal. Un ticket venu d'Optios peut lui aussi être contre-passé et corrigé ; le ticket lui-même reste tel qu'il est venu d'Optios, et un avoir ou un chèque-cadeau utilisé dans Optios ne revient pas dans HairConnect.

Un ticket auquel une facture est rattachée

Si vous avez établi une facture à partir de ce ticket, la contre-passation n'est possible qu'après que cette facture a été créditée. Sinon la caisse est à zéro alors que la facturation porte encore le montant complet, et cet écart n'apparaît que chez votre comptable.

La fenêtre Bon tegenboeken (contre-passer le ticket) le dit dès son ouverture, avec le numéro de la facture :

Factuur nog niet gecrediteerd. Aan deze bon hangt factuur 2026/0001. Maak eerst een creditnota op die factuur; daarna kan de bon tegengeboekt worden. Andersom klopt de facturatie niet meer met de kassa.

(La facture n'est pas encore créditée. La facture 2026/0001 est rattachée à ce ticket. Établissez d'abord une note de crédit sur cette facture ; le ticket pourra ensuite être contre-passé. Dans l'autre sens, la facturation ne correspond plus à la caisse.)

Les boutons rapides, le champ Reden (raison) et le bouton Tegenboeken ne sont alors pas là : il n'y a rien à encoder tant que la note de crédit n'existe pas. Seul Annuleren (annuler) reste.

Cette note de crédit, vous l'établissez sur la facture elle-même — voir Établir une facture. Ensuite la même fenêtre s'ouvre normalement et vous contre-passez le ticket comme d'habitude.

La suppression, elle, reste fermée, même après la note de crédit : la facture est un document fiscal numéroté et le ticket est la source de ses montants.

Un ticket d'un trimestre clôturé

Chaque trimestre, tout part chez votre comptable. Une fois que c'est fait, cette période est figée : plus rien ne change à un ticket de l'époque. La contre-passation, elle, reste possible — c'est précisément le chemin qui reste ouvert. Le ticket le dit lui-même : « Q2 2026: deze periode is afgesloten en naar de boekhouder gestuurd. » (Q2 2026 : cette période est clôturée et envoyée au comptable.)

Ce qui se passe alors :

• le ticket d'origine continue de compter dans son propre trimestre. Si Q2 affichait 12 100 € de chiffre d'affaires au moment du départ, c'est encore le cas aujourd'hui — le montant ne disparaît pas de mai ;
• la contre-passation tombe dans le trimestre en cours ;
• elle y figure dans un bloc distinct Correcties op een vorige periode (corrections sur une période antérieure), avec la date, le trimestre, le montant et votre motif. Ce bloc se trouve dans le livre de caisse et dans les recettes journalières, et part ainsi chez votre comptable.

Si vous ouvrez la contre-passation plus tard, vous lisez « Het is een correctie op Q2 2026. » (C'est une correction sur Q2 2026.)

Ce motif n'est donc pas une formalité. Il figure dans le rapport que reçoit votre comptable, à côté du montant. Écrivez quelque chose qui l'aide.

Si vous contre-passez un ticket de ce mois-ci, rien ne change par rapport à ce que vous connaissez : le ticket et sa contre-passation s'annulent et aucun bloc de corrections n'apparaît. Votre comptable n'a pas encore vu cette période ; il n'y a donc rien à rectifier de ce qu'il a déjà.

Pour une facture, le chemin est la note de crédit ; voir Établir une facture.

L'argent en caisse et le tiroir

En haut de l'écran de caisse figurent deux boutons. Lade openen (ouvrir le tiroir) fait s'ouvrir le tiroir physique (également avec F3). Si cela ne fonctionne pas, vous lisez De kassalade ging niet open. (Le tiroir-caisse ne s'est pas ouvert.) — le tiroir dépend de l'imprimante à tickets.

Kasgeld (argent en caisse) ouvre une fenêtre consacrée à l'argent qui se trouve dans le tiroir ; elle ne touche jamais au tiroir lui-même. Deux onglets s'y trouvent.

Argent entrant ou sortant

Pour tout ce qui entre ou sort du tiroir en dehors d'un ticket : la monnaie du matin, un versement à la banque, des fleurs que vous avez payées en espèces.

1. Choisissez Erin (entrée) ou Eruit (sortie).
2. Remplissez la Reden (verplicht) — par exemple Wisselgeld bijgelegd (monnaie ajoutée) ou Bloemen gekocht (fleurs achetées).
3. Saisissez le montant, avec les raccourcis € 10 / € 20 / € 50 / € 100.
4. Cliquez sur Boek (enregistrer).

Sous le pavé numérique figure la liste des mouvements du jour ; les sorties en rouge.

Comptage de caisse

Par coupure belge — de € 500 à € 0,01 — vous indiquez avec − et + ce qui se trouve dans le tiroir. En bas apparaissent Geteld (compté), Verwacht (attendu) et Verschil (écart). Il y a un champ Opmerking (remarque) pour qui veut y ajouter un mot, et tout en bas le bouton Telling bewaren (enregistrer le comptage).

L'écart n'est pas contre-passé. Il figure tel quel dans Rapporten → Kassaboek (Rapports → Livre de caisse), dans la colonne Verschil (écart), à côté de ce que vous avez compté et de ce qui était attendu. Si la caisse en faisait un mouvement de caisse, le tiroir serait de nouveau juste alors que plus personne ne verrait qu'il y avait eu quelque chose qui ne collait pas.

Ce que signifie « Verwacht ». Le comptage précédent est le point de départ fixe ; la caisse y ajoute ce qui est entré en espèces depuis, ainsi que ce qui est entré dans le tiroir ou en est sorti, sur toutes les caisses du salon. Si l'on n'a encore jamais compté, aucun montant n'apparaît : c'est ce comptage-ci qui devient l'état de départ. Comptez alors ce qui se trouve dans le tiroir, y compris ce qui y était déjà, et ce comptage est le point de départ.

Si l'on compte deux fois dans une journée, c'est le dernier comptage qui compte : c'est l'état avec lequel vous fermez.

Qui peut faire quoi

Contre-passer, sortir ou rentrer de l'argent et compter la caisse sont des droits : qui ne les a pas ne voit pas le bouton. Tout le monde les a par défaut — toute l'équipe passe derrière le comptoir ; si vous ne les voulez pas pour quelqu'un, le gérant les désactive sur sa fiche de collaborateur, bloc Rechten (droits) — voir Ajouter un collaborateur. Il en va de même pour accorder une remise lors de l'enregistrement.

Ce qui n'existe pas

Il n'y a pas de clôture journalière. Pas de rapport X ou Z, pas d'écran qui verrouille la caisse. Un ticket clôturé ne change plus, et cela suffit : rien ne doit être clôturé en fin de journée. Le rapport qui part chez votre comptable, c'est Rapporten → Dagontvangsten (Rapports → Recettes journalières).

Questions fréquentes

Puis-je contre-passer une contre-passation ? Non. Le bouton n'apparaît pas sur un ticket qui est lui-même déjà une contre-passation.

Puis-je contre-passer sans connexion ? Non. Une contre-passation est clôturée sur le serveur, comme tout autre ticket.