Касовият журнал
Обновено на 2026-10-02
Всеки приключен касов бон влиза в журнала. Приключеният бон повече не се променя; грешка се поправя със сторниране. За това не трябва да правите нищо сами, но то обяснява защо някои неща нарочно не са възможни.
Как се разпознава бонът
Бонът по подразбиране няма номер. Фактурата има нужда от номер; касовият бон — не, и затова HairConnect не раздава такива. Разпознавате бона по клиента, датата и часа на приключване: в касата той стои като Bon van 14:32 (бон от 14:32), на разпечатания бон като Kasticket с 04/09/2026 14:32 до него, а в имейла до клиента като Касов бон от 4 септември 2026 в 14:32.
Там, където бонът трябва да се побере в таблица или файл — Rapporten → Transacties (Отчети → Транзакции) и csv файлът за счетоводителя — стои референция: 20260904-1432-3f2a9c1d — датата, часът на приключване и първите осем знака от ключа на бона. Тя се подрежда по време и сочи точно един бон.
Повече от един клиент на бон
Бонът може да носи повече от един клиент: майка и дъщеря, които плащат заедно, са обикновен бон. Той е закачен за един клиент — там отиват кредитът, фактурата и имейлът от касата — а останалите стоят под него като Samen met … (Заедно с …), в Rapporten → Transacties (Отчети → Транзакции) в колоната Клиент и на бона в касата под името на клиента. Който има клиентско досие, е свързан с него; който няма, стои само с името си. Сумите не се променят. Днес такива бонове идват само от миграцията от Optios; самата каса още не слага втори клиент на бон.
Номерирани касови бонове
Ако все пак искате номер върху тях — защото предишният ви пакет ги е давал и клиентите ви или счетоводителят ви са свикнали — включете го от Instellingen → Kassa instellen (Настройки → Настройка на касата). Не е задължително; позволено е. Всеки бон, който приключите след това, получава номер като 2026-0042, нарастващ за всяка финансова година. Той стои до датата и часа: на разпечатания бон, на екрана на касата, в Rapporten → Transacties (Отчети → Транзакции) и в експорта ви. Съществуващите вече бонове не получават номер — нищо не се номерира със задна дата. Ако по-късно го изключите, номерираните бонове запазват номера си, а новите не получават; тогава в редицата се появяват празноти. Така е редно, не е изчезнал бон: номер никога не се използва повторно, дори когато изтриете бон.
Какво още стои на този екран
Под Instellingen → Kassa instellen (Настройки → Настройка на касата) освен номерирането стои още един превключвател: Ik reken af met menu's (плащам с пакети). Той не се отнася до журнала, а до екрана за маркиране — прави така, че касата да се отваря на Menu's (пакети), а разделът Diensten (услуги) да стане раздел Extra (допълнително). Вижте Създаване на касов бон. Той не променя нищо в номерирането.
И трети: Kasticket automatisch afdrukken (автоматично принтиране на касовия бон), изключен по подразбиране. Изключен означава, че след плащането нищо не се принтира; чекмеджето все пак се отваря при плащане в брой, защото е свързано с принтера за бонове. Ако клиентът поиска бона си, изпращате го по имейл с Ticket mailen (изпращане на бона по имейл) на бона; който все пак има принтер, го принтира с Afdrukken (принтиране). Вижте Плащане и приключване.
Какво никога не е възможно
- Изтриване на касов бон. Опитът се отхвърля: Kassabonnen worden nooit verwijderd. Gebruik void() met een reden. (Касовите бонове никога не се изтриват. Използвайте void() с причина.)
- Промяна на приключен бон. Могат да се добавят само данните на сторниране. Всичко останало се отхвърля с: Een afgesloten kassabon mag niet meer wijzigen. Maak een tegenboeking. (Приключен касов бон повече не може да се променя. Направете сторниране.)
Коригирате следователно винаги със сторниране.
ДДС
ДДС се изчислява за всеки ред на бона и се закръгля в този момент, докато приемате плащането. Отчетите само събират тези центове; те никога не преизчисляват ДДС от дневната обща сума.
Това не е дребнавост: при три реда от € 3,33 преизчисляване от общата сума се отклонява с един цент от бона, който клиентът е получил в ръцете си — и тогава декларацията ви вече не съвпада с касата ви.
Подаръчните ваучери, клиентският кредит и отделните редове с отстъпка не носят ДДС. При подаръчен ваучер ДДС следва едва при използването му, върху това, което тогава се купува.
Къде намирате журнала
| Екран | За какво |
|---|---|
| Rapporten → Dagontvangsten (Отчети → Дневни постъпления) | отчетът, който отива при счетоводителя: по дни, по ставка на ДДС, по платежно средство |
| Rapporten → Transacties (Отчети → Транзакции) | всеки бон поотделно, с търсене; анулираните бонове стоят там по подразбиране, но не се броят |
| Rapporten → Kassaboek (Отчети → Касова книга) | страната в брой: ресто, внасяния, изваждания, броения |
| Instellingen → Logboek (Настройки → Дневник на действията) | кой кой бон е приключил и кой кой бон е сторнирал |
Дневникът на действията пази кой какво е направил, не какво е стояло на бона. Последното стои в самия журнал.
Често задавани въпроси
Какво става, ако касата е офлайн? Маркирането е позволено, плащането — не. Приключването става на сървъра: там се определят номерът, наличността и салдата на ваучерите и кредита. Черновата на бона остава на устройството ви и тръгва веднага щом връзката се появи.
Виждам сторниране в дневния си оборот. Брои ли се двойно? Не. В отчетите за оборота отпадат както оригиналът, така и сторнирането. Ако отпадаше само оригиналът, отрицателното сторниране би направило дневния оборот твърде нисък.